Korekta błędnie wystawionej faktury
Kiedy potrzebna jest korekta faktury do zera?
Po wystawieniu i przekazaniu faktury do KSeF częściej pojawia się potrzeba formalnego skorygowania dokumentu zamiast poprawienia go w miejscu. Korekta do zera jest stosowana między innymi wtedy, gdy fakturę wystawiono na niewłaściwego kontrahenta albo z błędną formą płatności i trzeba wycofać jej pełną wartość przed wystawieniem prawidłowego dokumentu.
Funkcja DoGT tworzy korektę wskazanej faktury sprzedaży i automatycznie zeruje wszystkie znajdujące się na niej pozycje. Użytkownik nie musi kolejno zmieniać ilości lub wartości każdej pozycji dokumentu.
Rozwiązanie jest szczególnie przydatne po wykryciu błędnego kontrahenta, niewłaściwej formy płatności albo innej pomyłki wymagającej wycofania całej wartości faktury. Przy dokumentach mających kilkadziesiąt, 100 lub nawet 200 pozycji pozwala zastąpić długą, ręczną korektę jedną operacją.
Funkcja przygotowuje korektę do zera. Wystawienie nowej, prawidłowej faktury pozostaje oddzielną czynnością użytkownika.
Zeruje wszystkie pozycje
Funkcja automatycznie przygotowuje wartości korekty dla całej specyfikacji faktury, bez ręcznego zerowania kolejnych pozycji.
Oszczędza czas
Największą różnicę widać przy fakturach zawierających 100–200 pozycji, których ręczne skorygowanie może być bardzo czasochłonne.
Ogranicza ryzyko pominięcia
Automatyczne objęcie korektą całej faktury zmniejsza ryzyko pozostawienia nieskorygowanej pozycji lub wartości.
Najważniejsze informacje
- automatyczne wyzerowanie wszystkich pozycji wskazanej faktury
- duża oszczędność czasu przy fakturach wielopozycyjnych
- pomoc przy błędnym kontrahencie lub formie płatności
- mniejsze ryzyko pominięcia pozycji podczas korekty
- nową prawidłową fakturę wystawia się oddzielnie
Wymagania i bezpieczeństwo
- Subiekt GT z aktywną Sferą
- system Windows oraz .NET Framework 4.8